一、办理流程

1、进入财务处主页：http://cwc.cqu.edu.cn/，然后点击页面左下角的投递报销系统链接。（推荐使用谷歌浏览器）

  

 

2、进入投递报销系统页面后，输入用户名和密码，用户名和密码均是学号。

 

3、登录后直接进入该系统，请仔细阅读后点击“已阅读并遵守”。

 

4、点击后可以看到当前报销申请的业务状态，也可以点击最下面的业务菜单办理不同的业务：如果需要申请新的报销单，请直接点击“申请报销单”；若需要对已有报销单进行修改、撤销、打印和查看物流状态，须先选中该报销单，然后再点击相应的业务菜单。

 

 

5、如果有电子发票或者金额超过200的增值税发票，在点击“申请报销单”之前，要首先点击页面左侧的“发票认证”。

 

6、点击“申请报销单”后，需要填写报销基本信息。其中*号为必填信息。“单项目报销”处填写经费的项目号。所有*号信息填完之后，点击进入下一步（有发票认证的还需勾选已认证发票）。根据业务说明选择报销大类（可供选择的有日常报销业务、借款业务、国内差旅费业务和国际差旅费业务）

 

 

7、填写报销费用项金额

  （1）日常报销业务

   (2)国内差旅费报销业务

 

8、选择支付方式。可供选择的支付方式有转卡支付、异地电汇、同城银行转账、冲销其它项和校内结算。注意“工号”和“金额”处必填。

 

 

9、打印报销单。点击“打印确认单”即可打印该报销单。

 

10、最后打印出来的报销单需要附上原始凭证到教学副院长李东老师处签字，再到夏璐璐老师处盖学院公章，最后投递到财务处进行报销。

 

二、相关说明

1、财务报销项目号请咨询相关老师。   

2、所有发票需两个人签字，在预算范围内填写并报销。

3、只有贴好并签字完毕以后才能到学院签字盖章手续。

4、SRTP和国创必须在答辩完毕三个月以内完成所有财务手续。

5、所有发票开具的时，要填写到商品，不能用类型名（如：不能使用办公用品、书等，是什么办公用品或者什么书要写清楚，否则，需要提供清单）

6、粘贴时，请用胶水，最好是固体胶，不要用订书机装订。

 

三、规范的发票贴法和财务办理流程

1、根据装订习惯，一般在左上角或左端装订。因此，小幅面发票需要粘帖（提倡将大幅面发票也进行粘贴），贴法：
按自右向左、先下再上的基本顺序，（大张的在下面，小张在上面，相同大小的金额大的在下面，成鱼鳞装）。在单据表头处施胶，保留金额端可翻动，保持粘贴后的报销单基本平整，不影响装订。如下图：